ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2021 годы
|
УТВЕРДЖАЮ:
|
|
Глава Краснолипьевского сельского поселения |
|
___________ Т.И.Ерёмина |
|
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2021 годы
|
ответственный исполнитель муниципальной программы
|
Администрация Краснолипьевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области |
|
отчетный год
|
2019 год |
|
дата составления отчета
|
10.01.2020 |
|
непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона)
|
Главный бухгалтер Черникова Е.В. тел. 31-1-35 |
1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:
своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;
качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;
постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;
своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.
Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.
2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.
Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 1471,4 рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования.
за счет средств областного бюджета – 764,9 рублей (100 % от плана). Из них остаток иного межбюджетного трансферта c 2018 года в сумме 384,5 тыс.руб. сложился был израсходован в 2019 году на покупку многолетних насаждений в ассортименте 197,6 тыс. рублей, сетка баннер 51,260 кв.м. *419,97 = 21,5 тыс. рублей, прожектор 100 Вт 4*1615 =6,5 тыс. руб, прожектор 50Вт 3*741=2,2 тыс. рублей, электротовары – 8,4 тыс.рублей, арка входная 1*6000=6,0 тыс. руб, мангал «Гном» 1*4700=4,7 тыс.руб, скамья «СП» 12шт*2120=25,4 тыс. руб, урна парковая 8шт.*2385 =19,1 тыс. руб, хозтовары 15,8 тыс.рублей, беседка деревянная большая 1*31200=31,2 тыс. рублей, беседка деревянная стандартная 2*15200=30,4 тыс.рублей, стол деревянный для беседки 1*3300 =3,3 тыс. рублей, табурет деревянный под ведро 1*550=0,6 тыс. рублей, хозтовары 7,0 тыс. рублей, транспортные услуги 5,0 тыс. рублей.
375,5 тыс рублей израсходовано на ремонт воинского захоронения №393 с. Краснолипье, областные средства 375,5 тыс. рублей,
4,9 тыс руб – областные средства, содействие занятости населения.
Средства местного бюджета 706,5 тыс. рублей, из них
41,7 тыс. рублей израсходовано на ремонт воинского захоронения №393 с. Краснолипье средства местного бюджета .
Остальные средства: покупка бензина – 18,8 тыс. рублей, разработка проектов по благоустройству стадиона – 50,0 тыс. рублей, очистка от снега тротуаров – 10,4 тыс. рублей, изготовление технического плана музея -15,2 тыс. рублей, эскизный проект 7,9 тыс. рублей, таблички 14,8 тыс. рублей, проверка сметной документации 10,0 тыс. рублей, коса бензиновая -6,5 тыс. рублей, утилизация свалки 4,7 тыс. рублей, землекоф -6,2 тыс. (защита растений), опрыскиватели -5,3 тыс. рублей, шуруповерт -2,6 тыс. рублей, обработка от клещей, хозяйственные и строительные товары -167,8 тыс. рублей, оплата по договорам подряда с начислениями в сумме 279,4 тыс. рублей, спиливание аварийных деревьев 32,2 тыс. рублей, оплата по договорам с участниками социально-значимых работ 16,0 тыс. рублей, (100 % от плана).
7,0 тыс.руб. – областные средства, содействие занятости населения.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:
3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:
4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы.
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1
|
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2020года |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
№ п/п |
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) |
Плановый срок
|
Фактический срок |
Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |
|
|
Результаты реализации мероприятий
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|||||||
|
|
начала
реализации |
окончания
реализации |
начала
реализации |
окончания
реализации |
предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году |
кассовый план на отчетную |
кассовое исполнение на отчетную дату |
запланированные |
достигнутые |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||
|
1 |
Муниципальная |
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2020 годы |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
1471,4 |
1471,4 |
1471,4 |
Благоустройство территории селького поселения, ремонт воинского захоронения №393 с.Краснолипье, покупка многолетних насаждений, хозяйственных товаров |
Благоустройство территории селького поселения, ремонт воинского захоронения №393 с.Краснолипье, покупка многолетних насаждений, хозяйственных товаров |
исполнено |
||||
|
2 |
Подпрограмма 1 |
«Комплексное благоустройство Краснолипьевского сельского поселения» |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
1454,5 |
1454,5 |
1454,5 |
Благоустройство территории селького поселения, ремонт воинского захоронения №393 с.Краснолипье, покупка многолетних насаждений, хозяйственных товаров |
Благоустройство территории селького поселения, ремонт воинского захоронения №393 с.Краснолипье, покупка многолетних насаждений, хозяйственных товаров |
исполнено
|
||||
|
3 |
Основное |
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
1454,5 |
1454,5 |
1454,5 |
Благоустройство территории селького поселения, ремонт воинского захоронения №393 с.Краснолипье, покупка многолетних насаждений, хозяйственных товаров |
Благоустройство территории селького поселения, ремонт воинского захоронения №393 с.Краснолипье, покупка многолетних насаждений, хозяйственных товаров |
исполнено |
||||
|
4 |
Мероприятие 1.1.1 |
"Выполнение других расходных обязательств» (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
1454,5 |
1454,5 |
1454,5 |
Благоустройство территории селького поселения, ремонт воинского захоронения №393 с.Краснолипье, покупка многолетних насаждений, хозяйственных товаров |
Благоустройство территории селького поселения, ремонт воинского захоронения №393 с.Краснолипье, покупка многолетних насаждений, хозяйственных товаров |
исполнено |
||||
|
5 |
Мероприятие 1.1.2 |
Организация общественных работ (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
Трудоустройство граждан на общественные работы для обеспечения временной занятости и материальной поддержки населения, 2чел.
|
Трудоустроены граждан на общественные работы для обеспечения временной занятости и материальной поддержки населения, 2чел.
|
Исполнено |
||||
|
6 |
Основное
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
7 |
Мероприятие 1.2.1 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
Трудоустройство несовершеннолетних граждан, 4чел |
Трудоустройство несовершеннолетних граждан, 4чел |
Исполнено |
||||
|
Таблица 2 Сведения |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||||||
|
|
отчетный год |
|
||||||||
|
год, предшествующий отчетному 1 |
план |
факт |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2020 годы
|
||||||||||
|
1 |
Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция). |
Да/нет |
нет |
нет |
нет |
Исполнено |
||||
|
2 |
Содержание зеленых насаждений |
м2. |
100 |
100 |
100 |
Исполнено |
||||
|
3 |
Содержание и ремонт других объектов благоустройства, |
м2 |
20000 |
20000 |
20000 |
Исполнено |
||||
|
4 |
Благоустройство мест захоронения |
га. |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
Исполнено |
||||
|
ПОДПРОГРАММА 1«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» |
||||||||||
|
5 |
Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция). |
Да/нет |
нет |
нет |
нет |
Исполнено |
||||
|
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» |
||||||||||
|
6 |
Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция). |
Да/нет |
нет |
нет |
нет |
Исполнено |
||||
|
ПОДПРОГРАММА 2 «Комплексное благоустройство Краснолипьевского сельского поселения» |
||||||||||
|
7 |
Благоустройство мест захоронения |
га |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
Исполнено |
||||
|
8 |
Содержание зеленых насаждений |
м2. |
100 |
100 |
100 |
Исполнено |
||||
|
9 |
Содержание и ремонт других объектов благоустройства, |
м2 |
20000 |
20000 |
20000 |
Исполнено |
||||
|
Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств» |
||||||||||
|
10 |
Благоустройство мест захоронения |
га |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
Исполнено |
||||
|
11 |
Содержание зеленых насаждений |
м2. |
100 |
100 |
100 |
Исполнено |
||||
|
12 |
Содержание и ремонт других объектов благоустройства |
м2 |
20000 |
20000 |
20000 |
Исполнено |
||||
|
Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство территорий муниципальных образований» |
||||||||||
|
Основное мероприятие 2.3 «Организация общественных работ»
|
||||||||||
|
13 |
Содержание и ремонт других объектов благоустройства |
м2 |
20000 |
20000 |
20000 |
Исполнено |
||||
Таблица 3
Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических
лиц на реализацию целей муниципальной программы Краснолипьевского сельского
поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения сельского поселения» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2020года
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|
||
|
лимит на год |
фактическое финансирование
|
кассовое исполнение на отчетную дату |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
муниципальная |
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2020 годы |
всего, в том числе: |
1471,4 |
1471,4 |
1471,4 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
764,9 |
764,9 |
764,9 |
||
|
местный бюджет |
706,5 |
706,5 |
706,5 |
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
«Комплексное благоустройство Краснолипьевского сельского поселения» |
всего, в том числе: |
1454,5 |
1454,5 |
1454,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
||
|
местный бюджет |
694,5 |
694,5 |
694,5 |
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
||
|
Основное |
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств |
всего, в том числе: |
1454,5 |
1454,5 |
1454,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
||
|
местный бюджет |
694,5 |
694,5 |
694,5 |
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.1.1 |
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
всего, в том числе: |
1454,5 |
1454,5 |
1454,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
||
|
местный бюджет |
694,5 |
694,5 |
694,5 |
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.1.2
|
Организация общественных работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
всего, в том числе: |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
||
|
местный бюджет |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
||
|
Основное |
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
всего, в том числе: |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
||
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.
Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:
|
Пэф = |
n SUM Пi i=1 |
= |
100+100+100+100+100+100+100
|
=
|
100 |
, где: |
|
n |
7 |
__________________________________________________________________
Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);
Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Пi = Пфi/Пплi х 100%,
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:
Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)),
n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:
1. Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения;
2. Формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения ;
3. Улучшение состояния зеленого фонда и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения;
4. Создание новых объектов индустрии отдыха;
5. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);