ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы
УТВЕРЖДАЮ:
|
Глава Краснолипьевского сельского поселения |
___________ Т.И.Ерёмина |
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы
ответственный исполнитель муниципальной программы
|
Администрация Краснолипьевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области |
отчетный год
|
2019 год |
дата составления отчета
|
10.01.2020 |
непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона)
|
Главный бухгалтер Черникова Е.В. тел. 33-1-35 |
1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:
своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;
качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;
постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;
своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.
Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.
2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.
Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 127,9 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:
за счет средств местного бюджета- 127,9 тыс. рублей (100 % от плана).
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:
3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:
4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы.
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2020года
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Сведения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2020года
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|
||
лимит на год |
фактическое финансирование
|
кассовое исполнение на отчетную дату |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Подпрограмма1 |
«Развитие дорожного хозяйства сельского поселения»
|
всего, в том числе: |
127,9 |
127,9 |
127,9 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
127,9 |
127,9 |
127,9 |
||
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
||
физические лица |
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.1 |
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
всего, в том числе: |
127,9 |
127,9 |
127,9 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
127,9 |
127,9 |
127,9 |
||
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
||
физические лица |
|
|
|
||
Основное
|
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
127,9 |
127,9 |
127,9 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
127,9 |
127,9 |
127,9 |
||
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
||
физические лица |
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.1 |
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд)
|
всего, в том числе: |
127,9 |
127,9 |
127,9 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
127,9 |
127,9 |
127,9 |
||
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
||
физические лица |
|
|
|
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.
Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:
Пэф = |
n SUM Пi i=1 |
= |
100
|
=
|
100 |
, где: |
n |
1 |
__________________________________________________________________
Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);
Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Пi = Пфi/Пплi х 100%,
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:
Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)),
n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:
1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем местного значения;
2. Совершенствование технического обеспечения в сфере безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности;
3. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);