Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
10.02.2020

УТВЕРЖДАЮ:

 

Глава Краснолипьевского сельского поселения

___________   Т.И.Ерёмина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственный исполнитель

муниципальной программы

 

 

Администрация Краснолипьевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области

отчетный год

 

 

2019 год

дата составления отчета

 

10.01.2020

непосредственный исполнитель

   (должность, ФИО, номер телефона)

 

Главный бухгалтер Черникова Е.В.

тел. 33-1-35

 

 

 

 

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

 

Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими   на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

 

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 127,9 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств местного бюджета- 127,9 тыс. рублей (100 % от плана).

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:

 

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:

 

 

          4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы.

 

         Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Таблица 1

 

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2020года

 

 

 

Статус

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

 

Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя)

Срок

 

 

 

Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб.

 

Результаты реализации мероприятий

 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1

 

 

 

 

 

 

 

 

запланированные

достигнутые

 

 

начала
реализации мероприятия в очередном финансовом году

окончания
реализации

мероприятия в очередном финансовом году

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

8

9

1

Подпрограмма 1

«Развитие дорожного хозяйства сельского поселения»

Администрация Краснолипьевского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

127,9

127,9

127,9

Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)

Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий

 

 

 

 

 

Приведено дорожное покрытия в соответствие существующим правилам и нормам.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)

Повышен уровень защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий

 

 

 

Исполне

но

2

Основное

мероприятие 1.1

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

Администрация Краснолипьевского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

127,9

127,9

127,9

Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)

Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий

Приведено дорожное покрытия в соответствие существующим правилам и нормам.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)

Повышен уровень защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий

Исполне

но

 

 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд)

 

Администрация Краснолипьевского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

127,9

127,9

127,9

проводились работы по грейдированию и очистке дорог местного значения от снега

проводились работы по грейдированию и очистке дорог местного значения от снега

Исполне

но


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Таблица 2

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2020года

 

п/п

Наименование показателя (индикатора)

 

Пункт Федерального плана статистических работ

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

 

 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

год, предшествующий отчетному

Отчетный год

 

план

факт

1

2

3

4

 

 

 

8

 

Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения» на 2014-2020 годы

 

 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)

 

%

 

0,0

0,0

исполнено

Основное мероприятие 1.

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)

 

%

 

0,0

0,0

исполнено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

 

Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2020года

 

 

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Расходы за отчетный период, тыс. руб.

 

 

лимит на год

фактическое финансирование

 

кассовое исполнение на отчетную дату

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма1

«Развитие дорожного хозяйства сельского поселения»

 

всего, в том числе:

127,9

      127,9

        127,9

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

127,9

127,9

127,9

внебюджетные фонды

 

 

 

юридические лица

 

 

 

физические лица

 

 

 

Основное

мероприятие 1.1

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

всего, в том числе:

127,9

127,9

127,9

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

127,9

127,9

127,9

внебюджетные фонды

 

 

 

юридические лица

 

 

 

физические лица

 

 

 

Основное
мероприятие 1.1

 

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд)

всего, в том числе:

127,9

127,9

127,9

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

127,9

127,9

127,9

внебюджетные фонды

 

 

 

юридические лица

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1.1

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд)

 

всего, в том числе:

127,9

127,9

127,9

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

127,9

127,9

127,9

внебюджетные фонды

 

 

 

юридические лица

 

 

 

физические лица

 

 

 



 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.

 

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

 

 

 

Пэф =

n

SUM Пi

i=1

 

 

=

 

100

 

 

 

=

 

 

 

100

 

 

, где:

n

1

__________________________________________________________________                                          

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфiплi х 100%,

 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

 

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)),

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

 

По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

 

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

 

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем местного значения;

2. Совершенствование технического обеспечения в сфере безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности;

3. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);

 

Поделиться:
Дата создания: 10.02.2020 16:34
Дата последнего изменения: 10.02.2020 16:34