ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 - 2020 годы
|
УТВЕРЖДАЮ:
|
|
Глава Краснолипьевского сельского поселения |
|
___________ Т.И.Ерёмина |
|
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 - 2020 годы
|
ответственный исполнитель муниципальной программы
|
Администрация Краснолипьевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области |
|
отчетный год
|
2019 год |
|
дата составления отчета
|
10.01.2020 |
|
непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона)
|
Главный бухгалтер Черникова Е.В. тел. 33-1-35 |
1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:
своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;
качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;
постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;
своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.
Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.
2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.
Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 249,7 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 154,0 тыс.рублей (100 % от плана);
за счет средств местного бюджета- 95,7 тыс.рублей (100 % от плана).
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:
3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:
4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы.
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1
|
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2020года |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
№ п/п |
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) |
Плановый срок
|
Фактический срок |
Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |
|
|
Результаты реализации мероприятий
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|||||||
|
|
начала
реализации |
окончания
реализации |
начала
реализации |
окончания
реализации |
предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году |
кассовый план на отчетную |
кассовое исполнение на отчетную дату |
запланированные |
достигнутые |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||
|
1 |
Муниципальная |
Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2020 г.г.) |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
Содействие энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Краснолипьевского сельского поселения. Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Краснолипьевского сельского поселения. |
Содействие энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Краснолипьевского сельского поселения. Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Краснолипьевского сельского поселения. |
исполнено |
||||
|
2 |
Подпрограмма 1 |
Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014-2020 годы |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения
|
Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения
|
исполнено |
||||
|
3 |
Основное мероприятие 1.1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружнего освещения |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения |
Экономия энергетических ресурсов, повышение эффективности систем наружного освещения, увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения |
исполнено |
||||
|
4 |
Мероприятие 1.1.1 |
"Выполнение других расходных обязательств» (закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд) |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
Обеспечение уличного освещения в населенных пунктах поселения |
Оплата в полном объеме коммунальных услуг за уличное освещение |
исполнено |
||||
|
5 |
Мероприятие 1.1.2 |
Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
|
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
|
|
|
увеличение срока службы, эксплуатационных затрат на содержание систем наружного освещения |
Проведено тех. обслуживание сетей наружного освещения |
исполнено |
||||
|
6 |
Мероприятие 1.1.3 |
Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
по мере необходимости |
по мере необходимости |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось |
х |
х |
||||
|
7 |
Мероприятие 1.1.4. |
Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования» |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
не требуется |
Х |
Х |
Содействие энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Краснолипьевского сельского поселения.
|
Содействие энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Краснолипьевского сельского поселения.
|
исполнено |
||||
Таблица 2
|
Сведения |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
|
отчетный год |
|
||||
|
год, предшествующий отчетному 1 |
план |
факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 - 2019 годы
|
||||||
|
1 |
Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
Да/нет |
да |
да |
да |
исполнено |
|
2 |
Снижение потребления электрической энергии |
% |
15 |
15 |
15 |
исполнено |
|
3 |
Освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем уличного освещенности, соответствующим установленным удельный расход электрической энергии в системах нормативам) |
кВтч/кв. м |
0,041 |
0,041 |
0,041 |
исполнено |
|
4 |
Доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения;
|
% |
100 |
100 |
100 |
исполнено |
|
ПОДПРОГРАММА 1«Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014-2020 годы» |
||||||
|
1.1 |
Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
Да/нет |
да |
да |
да |
исполнено |
|
1.2 |
Снижение потребления электрической энергии |
% |
15 |
15 |
15 |
исполнено |
|
1.3 |
Освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем уличного освещенности, соответствующим установленным удельный расход электрической энергии в системах нормативам) |
кВтч/кв. м |
0,041 |
0,041 |
0,041 |
исполнено |
|
1.4 |
Доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения;
|
% |
100 |
100 |
100 |
исполнено |
|
Основное мероприятие 1.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» |
||||||
|
1.1.1 |
Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»
|
Да/нет |
да |
да |
да |
исполнено |
|
|
|
|
|
|
|
исполнено |
|
1.1.2 |
Снижение потребления электрической энергии |
% |
15 |
15 |
15 |
исполнено |
|
1.1.3 |
Освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем уличного освещенности, соответствующим установленным удельный расход электрической энергии в системах нормативам) |
кВтч/кв. м |
0,041 |
0,041 |
0,041 |
исполнено |
|
1.1.4 |
Доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения;
|
% |
100 |
100 |
100 |
исполнено |
Таблица 3
Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических
лиц на реализацию целей муниципальной программы Краснолипьевского сельского
поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 - 2020 годы по
состоянию на 01.01.2020года
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|
||
|
лимит на год |
фактическое финансирование
|
кассовое исполнение на отчетную дату |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
муниципальная |
"Энергоэффективность и развитие энергетики"(2014-2020 г.г.) |
всего, в том числе: |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
||
|
местный бюджет |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
||
|
в том числе: Подпрограмма 1 |
Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014-2020 годы |
всего, в том числе: |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
||
|
местный бюджет |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
||
|
Основное
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружнего освещения |
всего, в том числе: |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
||
|
местный бюджет |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.1.1 |
"Выполнение других расходных обязательств» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
всего, в том числе: |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
||
|
местный бюджет |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.1.2 |
Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе (закупка товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
||
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
||
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.
Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:
|
Пэф = |
n SUM Пi i=1 |
= |
100+100+100+100
|
=
|
100 |
, где: |
|
n |
4 |
__________________________________________________________________
Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);
Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Пi = Пфi/Пплi х 100%,
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:
Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)),
n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:
1. Снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения.
2. Улучшение качества освещения улиц.
3. Улучшение условий и комфортности проживания граждан.
4. Приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения.
5. Проведение техобслуживание сетей наружного освещения.
6. Проведение мероприятий по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования.
5. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);