ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы
УТВЕРЖДАЮ:
|
Глава Краснолипьевского сельского поселения |
___________ Т.И.Ерёмина |
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы
ответственный исполнитель муниципальной программы
|
Администрация Краснолипьевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области |
отчетный год
|
2019 год |
дата составления отчета
|
10.01.2020 |
непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона)
|
Главный бухгалтер Черникова Е.В. тел. 33-1-35 |
1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:
своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;
качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;
постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.
Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.
2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.
Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 1351.9 тыс.рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:
за счет средств местного бюджета- 1351.9 тыс.рублей (100 % от плана).
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:
3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:
4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы.
Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2018года |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
№ п/п |
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) |
Плановый срок
|
Фактический срок |
Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |
|
|
Результаты реализации мероприятий
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году |
кассовый план на отчетную |
кассовое исполнение на отчетную дату |
запланированные |
достигнутые |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||
1 |
Муниципальная |
«Развитие культуры» (2014-2020 г.г.) |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
1351.9 |
1351,9 |
1351,9 |
Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Краснолипьевского сельского поселения. Сохранение культурного и исторического наследия Краснолипьевского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан Краснолипьевского сельского поселения; |
Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Краснолипьевского сельского поселения. Сохранение культурного и исторического наследия Краснолипьевского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан Краснолипьевского сельского поселения; |
исполнено |
||||
2 |
Подпрограмма 1 |
«Развитие культуры» |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
1281,6 |
1281,6 |
1281,6 |
Сохранение культурного и исторического наследия Краснолипьевского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни. |
Сохранение культурного и исторического наследия Краснолипьевского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни. |
исполнено |
||||
3 |
Основное мероприятие 1.1 |
Сохранность и развитие объектов культуры |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
1281,6 |
1281,6 |
1281,6 |
х |
х |
исполнено |
||||
4 |
Мероприятие 1.1.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
1281,6 |
1281,6 |
1281,6 |
Оплата коммунальных услуг: тепловая энергия, электроэнерги; -прочие услуги ( оплата по договорам ГПХ за уборку помещений) -обеспечение расходными материалами: канцелярским, хозяйственными, стройматериалами. |
Оплата в полном объеме коммунальных услуг: тепловая энергия, электроэнерги; -прочие услуги ( оплата по договорам ГПХ за уборку помещений) -обеспечение расходными материалами: канцелярским, хозяйственными, стройматериалами |
исполнено |
||||
5 |
Основное мероприятие 1.2 |
Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям культуры
|
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
традиционно были организованы и проведены массовые мероприятия, посвящённые российским праздникам: новогодние мероприятия (январь); патриотические мероприятия – Открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, концертная программа ко Дню Защитника Отечества, митинг ко дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков (январь); народные гуляния «Широкая Масленица» (февраль); праздник к Международному женскому дню 8 марта (март); праздник ко Дню Победы и торжественный митинг (май); праздник ко Дню защиты детей, концертная программа ко Дню России (июнь); концертная программа ко Дню «семьи, любви и верности» (июль); |
традиционно были организованы и проведены массовые мероприятия, посвящённые российским праздникам: новогодние мероприятия (январь); патриотические мероприятия – Открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, концертная программа ко Дню Защитника Отечества, митинг ко дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков (январь); народные гуляния «Широкая Масленица» (февраль); праздник к Международному женскому дню 8 марта (март); праздник ко Дню Победы и торжественный митинг (май); праздник ко Дню защиты детей, концертная программа ко Дню России (июнь); концертная программа ко Дню «семьи, любви и верности» (июль); |
исполнено |
||||
7 |
Мероприятие 1.2.1 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
Администрация Краснолипьевского сельского поселения |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
Проведение мероприятий, посвященные значимым событиям
|
Были проведены мероприятия, посвященные значимым событиям -праздник посвященный Дню победы; - праздник «День села»; «Новый год» |
исполнено |
||||
Таблица 2
Сведения |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
отчетный год |
|
||||
год, предшествующий отчетному 1 |
план |
факт |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа Краснолипьевского сельского поселения |
||||||
1 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
ед |
|
8254 |
8254 |
исполнено |
2 |
Рост количества культурно-досуговых мероприятий |
ед |
|
60 |
60 |
исполнено |
3 |
Рост клубных формирований и участников в них |
Ед/ чел |
|
11/125 |
11/125 |
исполнено |
ПОДПРОГРАММА 1: «Развитие культуры» |
||||||
4 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
ед |
|
8254 |
8254 |
исполнено |
5 |
Рост клубных формирований и участников в них |
Ед/ чел |
|
11/125 |
11/125 |
исполнено |
Основное мероприятие 1.1 «Создание и развитие объектов культуры» |
||||||
6 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
ед |
|
8254 |
8254 |
исполнено |
7 |
Рост клубных формирований и участников в них |
Ед/ чел |
|
11/125 |
11/125 |
исполнено |
Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям культуры »» |
||||||
8 |
Рост количества культурно-досуговых мероприятий |
ед |
|
60 |
60 |
исполнено |
Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям культуры» |
||||||
9 |
Рост количества культурно-досуговых мероприятий |
ед |
|
60 |
60 |
исполнено |
Таблица 3
Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2020года
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы за отчетный период, тыс. руб.
|
||
лимит на год |
фактическое финансирование
|
кассовое исполнение на отчетную дату |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
муниципальная |
«Развитие культуры» (2014-2020 г.г.) |
всего, в том числе: |
1351,9 |
1351,9 |
1351,9 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
||
местный бюджет |
1351,9 |
1351,9 |
1351,9 |
||
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
||
физические лица |
|
|
|
||
в том числе: Подпрограмма 1 |
«Развитие культуры» |
всего, в том числе: |
1281,6 |
1281,6 |
1281,6 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
||
местный бюджет |
1281,6 |
1281,6 |
1281,6 |
||
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
||
физические лица |
|
|
|
||
Основное
|
Сохранность и развитие объектов культуры |
всего, в том числе: |
1281,6 |
1281,6 |
1281,6 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
||
местный бюджет |
1281,6 |
1281,6 |
1281,6 |
||
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
||
физические лица |
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
1281,6 |
1281,6 |
1281,6 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
||
местный бюджет |
1281,6 |
1281,6 |
1281,6 |
||
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
||
физические лица |
|
|
|
||
Мероприятие 1.2 |
Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям культуры
|
всего, в том числе: |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
||
местный бюджет |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
||
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
||
физические лица |
|
|
|
||
Мероприятие 1.2.1 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
всего, в том числе: |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
федеральный бюджет |
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
||
местный бюджет |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
||
внебюджетные фонды |
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
||
физические лица |
|
|
|
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.
Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:
Пэф = |
n SUM Пi i=1 |
= |
100+100+100
|
=
|
100 |
, где: |
n |
3 |
__________________________________________________________________
Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);
Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Пi = Пфi/Пплi х 100%,
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:
Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)),
n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:
1. Обеспечение стабильности функционирования учреждения.
2. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Краснолипьевского сельского поселения, района.
3. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, творческих коллективов.
4. Выявление и поддержка талантливой молодежи, молодых дарований.
5. Рост клубных формирований и участников в них.
6. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);