Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
10.02.2020

УТВЕРЖДАЮ:

 

Глава Краснолипьевского сельского поселения

___________   Т.И.Ерёмина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственный исполнитель

муниципальной программы

 

 

Администрация Краснолипьевского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области

отчетный год

 

 

2019 год

дата составления отчета

 

10.01.2020

непосредственный исполнитель

   (должность, ФИО, номер телефона)

 

Главный бухгалтер Черникова Е.В.

тел. 33-1-35

 

 

 

 

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

 

Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими   на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

 

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 1351.9 тыс.рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств местного бюджета- 1351.9 тыс.рублей (100 % от плана).

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:

 

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:

 

 

          4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы.

 

         Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Таблица 1

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2018года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)

Плановый срок

 

Фактический срок

Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб.

 

 

Результаты реализации мероприятий

 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1

 

начала реализации
мероприятия в отчетном году

окончания реализации
мероприятия
в отчетном году

начала реализации
мероприятия в отчетном году

окончания реализации
мероприятия
в отчетном году

предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году

кассовый план на отчетную
дату

кассовое исполнение на отчетную дату

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Муниципальная
программа

«Развитие культуры» (2014-2020 г.г.)

Администрация Краснолипьевского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

1351.9

1351,9

1351,9

Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Краснолипьевского сельского поселения. Сохранение культурного и исторического наследия Краснолипьевского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан Краснолипьевского сельского поселения;

Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Краснолипьевского сельского поселения. Сохранение культурного и исторического наследия Краснолипьевского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан Краснолипьевского сельского поселения;

исполнено  

2

Подпро­грамма 1

«Развитие культуры»

Администрация Краснолипьевского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

1281,6

1281,6

1281,6

Сохранение культурного и исторического наследия Краснолипьевского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.

Сохранение культурного и исторического наследия Краснолипьевского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.

исполнено  

3

Основное мероприятие 1.1

Сохранность и развитие объектов культуры

Администрация Краснолипьевского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

1281,6

1281,6

1281,6

х

х 

 исполнено 

4

Мероприятие 1.1.1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Администрация Краснолипьевского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

1281,6

1281,6

1281,6

Оплата коммунальных услуг:

тепловая энергия, электроэнерги; -прочие услуги ( оплата по договорам ГПХ за уборку помещений)

-обеспечение расходными материалами: канцелярским, хозяйственными, стройматериалами.

Оплата в полном объеме   коммунальных услуг:

тепловая энергия, электроэнерги;

-прочие услуги ( оплата по договорам ГПХ за уборку помещений)

-обеспечение расходными материалами: канцелярским, хозяйственными, стройматериалами 

исполнено  

5

Основное мероприятие 1.2

Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям культуры

 

Администрация Краснолипьевского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

70,3

70,3

70,3

традиционно были организованы и проведены массовые мероприятия, посвящённые российским праздникам:

новогодние мероприятия (январь); патриотические мероприятия – Открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, концертная программа ко Дню Защитника Отечества, митинг ко дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков (январь);

народные гуляния «Широкая Масленица» (февраль);

праздник к Международному женскому дню 8 марта (март);

праздник ко Дню Победы и торжественный митинг (май);

праздник ко Дню защиты детей, концертная программа ко Дню России (июнь);

концертная программа ко Дню «семьи, любви и верности» (июль);

традиционно были организованы и проведены массовые мероприятия, посвящённые российским праздникам:

новогодние мероприятия (январь); патриотические мероприятия – Открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, концертная программа ко Дню Защитника Отечества, митинг ко дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков (январь);

народные гуляния «Широкая Масленица» (февраль);

праздник к Международному женскому дню 8 марта (март);

праздник ко Дню Победы и торжественный митинг (май);

праздник ко Дню защиты детей, концертная программа ко Дню России (июнь);

концертная программа ко Дню «семьи, любви и верности» (июль);

исполнено  

7

Мероприятие 1.2.1

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

Администрация Краснолипьевского сельского поселения

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

70,3

70,3

70,3

Проведение мероприятий, посвященные значимым событиям

 

Были проведены мероприятия, посвященные значимым событиям -праздник посвященный Дню победы;

- праздник «День села»; «Новый год»  

исполнено 

 

 

                                                                                                      Таблица 2

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2020года

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

отчетный год

год, предшествующий отчетному 1

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа Краснолипьевского сельского поселения
"Развитие культуры" (2014-2020 г.г.)

1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

ед 

 

8254

8254

исполнено

2

Рост количества культурно-досуговых мероприятий

ед

 

60

60

исполнено

3

Рост клубных формирований и участников в них

Ед/ чел

 

11/125

11/125

исполнено

ПОДПРОГРАММА 1: «Развитие культуры»

4

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

ед 

 

8254

8254

исполнено

5

Рост клубных формирований и участников в них

Ед/ чел

 

11/125

11/125

исполнено

Основное мероприятие 1.1 «Создание и развитие объектов культуры»

6

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

ед 

 

8254

8254

исполнено

7

Рост клубных формирований и участников в них

Ед/ чел

 

11/125

11/125

исполнено

Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям культуры

»»

 8

Рост количества культурно-досуговых мероприятий

 ед

 

60

60

 исполнено 

Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям культуры»

9

Рост количества культурно-досуговых мероприятий

ед

 

60

60

 исполнено 

 

 

                                                                                            Таблица 3

 

Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2020года

 

 

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Расходы за отчетный период, тыс. руб.

 

 

лимит на год

фактическое финансирование

 

кассовое исполнение на отчетную дату

1

2

3

4

5

6

муниципальная
программа

«Развитие культуры» (2014-2020 г.г.)

всего, в том числе:

1351,9

1351,9

1351,9

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

местный бюджет

1351,9

1351,9

1351,9

внебюджетные фонды

 

 

 

юридические лица

 

 

 

физические лица

 

 

 

в том числе:

Подпро­грамма 1

 

«Развитие культуры»

всего, в том числе:

1281,6

1281,6

1281,6

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

местный бюджет

1281,6

1281,6

1281,6

внебюджетные фонды

 

 

 

юридические лица

 

 

 

физические лица

 

 

 

Основное
мероприятие 1.1

 

Сохранность и развитие объектов культуры

всего, в том числе:

1281,6

1281,6

1281,6

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

местный бюджет

1281,6

1281,6

1281,6

внебюджетные фонды

 

 

 

юридические лица

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1.1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

всего, в том числе:

1281,6

1281,6

1281,6

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

местный бюджет

1281,6

1281,6

1281,6

внебюджетные фонды

 

 

 

юридические лица

 

 

 

физические лица

 

 

 

Мероприятие 1.2

Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям культуры

 

всего, в том числе:

70,3

70,3

70,3

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

местный бюджет

70,3

70,3

70,3

внебюджетные фонды

 

 

 

юридические лица

 

 

 

физические лица

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.2.1

 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

всего, в том числе:

70,3

70,3

70,3

федеральный бюджет

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

местный бюджет

70,3

70,3

70,3

внебюджетные фонды

 

 

 

юридические лица

 

 

 

физические лица

 

 

 



 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.

 

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

 

 

 

Пэф =

n

SUM Пi

i=1

 

 

=

 

100+100+100

 

 

 

=

 

 

 

100

 

 

, где:

n

3

__________________________________________________________________                                          

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфiплi х 100%,

 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

 

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)),

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

 

По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

 

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

 

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1.    Обеспечение стабильности функционирования учреждения.

2.    Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Краснолипьевского сельского поселения, района.

3.    Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, творческих коллективов.

4.    Выявление и поддержка талантливой молодежи, молодых дарований.

 

 

 

5. Рост клубных формирований и участников в них.

6. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);

Поделиться:
Дата создания: 10.02.2020 16:30
Дата последнего изменения: 10.02.2020 16:30